Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
16473
Data de lançamento:
04/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PREDIO PREFEITURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, KIT INSUMOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT INSUMO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DO PREDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº461/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5427/2022.
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2022
OUTROS, KIT INSUMOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT INSUMO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DO PREDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº461/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5427/2022.
10,00
05/10/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT INSUMO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DO PREDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº461/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5427/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2992/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
10,00
10/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016473/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
10,00
TOTAL
10,00
10,00
10,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.