| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
| Número do empenho: | 16474 | Data de lançamento: | 04/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREDIO PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO ALARME DO PREDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 461/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5428/2022. | 67,50 | 67,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO ALARME DO PREDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 461/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5428/2022. | 67,50 | ||
| 05/10/2022 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO ALARME DO PREDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 461/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5428/2022. LIQUIDADO CFME NF 9662/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. | 67,50 | ||
| 10/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016474/2022 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 | 67,50 | ||
| TOTAL | 67,50 | 67,50 | 67,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
