Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
16474
Data de lançamento:
04/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
PREDIO PREFEITURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO ALARME DO PREDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 461/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5428/2022.
67,50
67,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO ALARME DO PREDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 461/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5428/2022.
67,50
05/10/2022
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO ALARME DO PREDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 461/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5428/2022. LIQUIDADO CFME NF 9662/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
67,50
10/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016474/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
67,50
TOTAL
67,50
67,50
67,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
