Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16476
Data de lançamento:
04/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 3º ANO DO SANTA TERESINHA PARA CIDADE DE ESPUMOSO/RS DIA 29/09/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1957/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5429/2022.
990,00
990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 3º ANO DO SANTA TERESINHA PARA CIDADE DE ESPUMOSO/RS DIA 29/09/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1957/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5429/2022.
990,00
05/10/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 3º ANO DO SANTA TERESINHA PARA CIDADE DE ESPUMOSO/RS DIA 29/09/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1957/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5429/2022. LIQUIDADO CFME NF 2386/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
990,00
14/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016476/2022
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852
990,00
TOTAL
990,00
990,00
990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
