| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 16476 | Data de lançamento: | 04/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 3º ANO DO SANTA TERESINHA PARA CIDADE DE ESPUMOSO/RS DIA 29/09/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1957/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5429/2022. | 990,00 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 3º ANO DO SANTA TERESINHA PARA CIDADE DE ESPUMOSO/RS DIA 29/09/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1957/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5429/2022. | 990,00 | ||
| 05/10/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 3º ANO DO SANTA TERESINHA PARA CIDADE DE ESPUMOSO/RS DIA 29/09/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1957/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5429/2022. LIQUIDADO CFME NF 2386/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 990,00 | ||
| 14/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016476/2022 COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
