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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036

Dados do Empenho
Número do empenho: 16480 Data de lançamento: 05/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO TRATOR DE CORTAR GRAMA CFE. MEMORANDO INTERNO 1062/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5453/2022. 240,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO TRATOR DE CORTAR GRAMA CFE. MEMORANDO INTERNO 1062/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5453/2022. 240,00
07/10/2022 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO TRATOR DE CORTAR GRAMA CFE. MEMORANDO INTERNO 1062/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5453/2022. LIQUIDADO CFME NF 075/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 240,00
13/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016480/2022 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.