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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036

Dados do Empenho

Número do empenho:	16480	Data de lançamento:	05/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO TRATOR DE CORTAR GRAMA CFE. MEMORANDO INTERNO 1062/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5453/2022.	240,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO TRATOR DE CORTAR GRAMA CFE. MEMORANDO INTERNO 1062/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5453/2022.	240,00
07/10/2022	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO TRATOR DE CORTAR GRAMA CFE. MEMORANDO INTERNO 1062/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5453/2022. LIQUIDADO CFME NF 075/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		240,00
13/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016480/2022 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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