Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO|JANTA) A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO COM DEPUTADO SÉRGIO PEREZ SOBRE O CAMINHÃO DE BOMBEIROS, NO DIA 05/10, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 464/2022.
0,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO|JANTA) A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO COM DEPUTADO SÉRGIO PEREZ SOBRE O CAMINHÃO DE BOMBEIROS, NO DIA 05/10, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 464/2022.
144,00
05/10/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO|JANTA) A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO COM DEPUTADO SÉRGIO PEREZ SOBRE O CAMINHÃO DE BOMBEIROS, NO DIA 05/10, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 464/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU.
144,00
18/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016481/2022
LUIZ KNOFF JUNIOR - 25100
144,00
TOTAL
144,00
144,00
144,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
