| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO PAULO ZDANSKI |
| Número do empenho: | 16483 | Data de lançamento: | 05/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | SERVIÇO ESCAVADEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 25H DE ESCAVEDIRA REALIZADO NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 1069/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5455/2022. | 210,00 | 5.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | SERVIÇO ESCAVADEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 25H DE ESCAVEDIRA REALIZADO NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 1069/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5455/2022. | 5.250,00 | ||
| 06/10/2022 | ANULADO DEVIDO CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. | -5.250,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
