| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLEUCI BRAGANHOLO 01367586062 |
| Número do empenho: | 16485 | Data de lançamento: | 05/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | OUTROS, PICOLÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 PICOLÉS DE FRUTAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO, NO GINÁSIO DO BAIRRO PROGRESSO, PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO CENTRO SOCIAL FLORETA, PIM E ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CFE MEMORANDO AS 737/2022.ORDEM DE COMPRA 5438/2022. | 0,87 | 435,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | OUTROS, PICOLÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 PICOLÉS DE FRUTAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO, NO GINÁSIO DO BAIRRO PROGRESSO, PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO CENTRO SOCIAL FLORETA, PIM E ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CFE MEMORANDO AS 737/2022.ORDEM DE COMPRA 5438/2022. | 435,00 | ||
| 21/10/2022 | OUTROS, PICOLÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 PICOLÉS DE FRUTAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO, NO GINÁSIO DO BAIRRO PROGRESSO, PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO CENTRO SOCIAL FLORETA, PIM E ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CFE MEMORANDO AS 737/2022.ORDEM DE COMPRA 5438/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43009333 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 435,00 | ||
| 08/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016485/2022 CLEUCI BRAGANHOLO 01367586062 - 22512 | 435,00 | ||
| TOTAL | 435,00 | 435,00 | 435,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
