| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
| Número do empenho: | 16487 | Data de lançamento: | 05/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Casa de Passagem | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PELO PERÍODO DE 01 À 30 DE SETEMBRO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DE INFANTE CFE. MEMORANDO INTERNO AS 749/2022. | 0,00 | 8.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PELO PERÍODO DE 01 À 30 DE SETEMBRO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DE INFANTE CFE. MEMORANDO INTERNO AS 749/2022. | 8.600,00 | ||
| 05/10/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PELO PERÍODO DE 01 À 30 DE SETEMBRO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DE INFANTE CFE. MEMORANDO INTERNO AS 749/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 2022314 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 8.600,00 | ||
| 10/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016487/2022 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO - 31318 | 8.600,00 | ||
| TOTAL | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
