Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16490	Data de lançamento:	05/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012-2022, PARECER JURÍDICO Nº 105/2022 E CONTRATO Nº 055-2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6908/2022.	5.021,83	5.021,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2022	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012-2022, PARECER JURÍDICO Nº 105/2022 E CONTRATO Nº 055-2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6908/2022.	5.021,83
05/10/2022	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFME NF 139784/2022 ANEXA E ATESTADA PELO REPONSÁVEL PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA LEONARDO MAFFI. SETEMBRO/2022.		1.712,20
10/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFME NF 139784/2022 ANEXA E ATESTADA PELO REPONSÁVEL PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA LEONARDO MAFFI. SETEMBRO/2022.			1.712,20
11/11/2022	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012-2022 CONTRATO Nº 055-2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 144289 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO LEONARDO MAFFI. REF OUTUBRO/2022.		1.162,00
16/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012-2022 CONTRATO Nº 055-2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 144289 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO LEONARDO MAFFI. REF OUTUBRO/2022.			1.162,00
07/12/2022	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012-2022, PARECER JURÍDICO Nº 105/2022 E CONTRATO Nº 055-2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6908/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 147347 ANEXAE ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO LEONARDO MAFFI.NOV/22.		1.099,00
14/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012-2022, PARECER JURÍDICO Nº 105/2022 E CONTRATO Nº 055-2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6908/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 147347 ANEXAE ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO LEONARDO MAFFI.NOV/22.			1.099,00
27/12/2022	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012-2022, PARECER JURÍDICO Nº 105/2022 E CONTRATO Nº 055-2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6908/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 148564 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO LEONARDO MAFFI.		1.048,63
29/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16490/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.048,63
TOTAL		5.021,83	5.021,83	5.021,83
SALDO A PAGAR				0,00