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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PRIMUS MAGAZINE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16491	Data de lançamento:	06/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Vinagre de álcool 3l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROTEÇÃO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 64/2022, MEMORANDO SS/AB 2062/2022.	24,09	722,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2022	Vinagre de álcool 3l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROTEÇÃO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 64/2022, MEMORANDO SS/AB 2062/2022.	722,70
19/10/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROTEÇÃO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 64/2022, MEMORANDO SS/AB 2062/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2813 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		722,70
21/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016491/2022 PRIMUS MAGAZINE LTDA - 30973			722,70
TOTAL		722,70	722,70	722,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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