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Exercício: 2022
Nome do Credor: CASSPEL IND DE PAPEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16492	Data de lançamento:	06/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	32 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	Papel interfolhas branco, com 2 dobras, pacote com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROTEÇÃO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 53/2022, MEMORANDO SS/AB 2061/2022.	7,49	1.498,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2022	Papel interfolhas branco, com 2 dobras, pacote com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROTEÇÃO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 53/2022, MEMORANDO SS/AB 2061/2022.	1.498,00
11/10/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROTEÇÃO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 53/2022, MEMORANDO SS/AB 2061/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 093 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O. R. BROSNTRUP.		1.498,00
17/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016492/2022 CASSPEL IND DE PAPEIS LTDA - 32133			1.498,00
TOTAL		1.498,00	1.498,00	1.498,00
SALDO A PAGAR				0,00