Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
16495
Data de lançamento:
06/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, COROA FLORES
VALOR REFERENTE COROA DE FLORES DEVIDO FALECIMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SAP 462/2022.ORDEM DE COMPRA 5459/2022.
320,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2022
OUTROS, COROA FLORES
VALOR REFERENTE COROA DE FLORES DEVIDO FALECIMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SAP 462/2022.ORDEM DE COMPRA 5459/2022.
320,00
06/10/2022
VALOR REFERENTE COROA DE FLORES DEVIDO FALECIMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SAP 462/2022.ORDEM DE COMPRA 5459/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1466/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
320,00
13/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016495/2022
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME - 15551
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
