| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 16495 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, COROA FLORES VALOR REFERENTE COROA DE FLORES DEVIDO FALECIMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SAP 462/2022.ORDEM DE COMPRA 5459/2022. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | OUTROS, COROA FLORES VALOR REFERENTE COROA DE FLORES DEVIDO FALECIMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SAP 462/2022.ORDEM DE COMPRA 5459/2022. | 320,00 | ||
| 06/10/2022 | VALOR REFERENTE COROA DE FLORES DEVIDO FALECIMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SAP 462/2022.ORDEM DE COMPRA 5459/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1466/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. | 320,00 | ||
| 13/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016495/2022 MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME - 15551 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
