Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16496
Data de lançamento:
06/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS, FRALDA INFANTIL TAM. XXG C/56
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2049/2022.ORDEM DE COMPRA 5460/2022.
53,99
539,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2022
OUTROS, FRALDA INFANTIL TAM. XXG C/56
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2049/2022.ORDEM DE COMPRA 5460/2022.
539,90
11/10/2022
OUTROS, FRALDA INFANTIL TAM. XXG C/56
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2049/2022.ORDEM DE COMPRA 5460/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 40325 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
539,90
18/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016496/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
539,90
TOTAL
539,90
539,90
539,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
