| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 16499 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃOD E MATERIAS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2082/2022 ORDEM DE COMPRA Nº5469/2022. | 134,52 | 134,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃOD E MATERIAS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2082/2022 ORDEM DE COMPRA Nº5469/2022. | 134,52 | ||
| 07/10/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃOD E MATERIAS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2082/2022 ORDEM DE COMPRA Nº5469/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2196 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DE SAÚDE LETICIA O R BRONSTRUP. | 134,52 | ||
| 13/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016499/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 134,52 | ||
| TOTAL | 134,52 | 134,52 | 134,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
