3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃOD E MATERIAS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2082/2022 ORDEM DE COMPRA Nº5469/2022.
134,52
134,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃOD E MATERIAS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2082/2022 ORDEM DE COMPRA Nº5469/2022.
134,52
07/10/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃOD E MATERIAS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2082/2022 ORDEM DE COMPRA Nº5469/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2196 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DE SAÚDE LETICIA O R BRONSTRUP.
134,52
13/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016499/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
134,52
TOTAL
134,52
134,52
134,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
