Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
16505
Data de lançamento:
06/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, CARTELA, FLYER, MARCA PÁGINA
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE FLYERS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EVENTOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2090 ORDEM DE COMPRA Nº 5471/2022.
2.225,00
2.225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2022
MATERIAIS GRAFICOS, CARTELA, FLYER, MARCA PÁGINA
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE FLYERS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EVENTOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2090 ORDEM DE COMPRA Nº 5471/2022.
2.225,00
07/10/2022
ANULADO DEVIDO EMPENHO VALOR INCORRETO.
-2.225,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
