| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 16505 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Oficinas Terapêuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, CARTELA, FLYER, MARCA PÁGINA VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE FLYERS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EVENTOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2090 ORDEM DE COMPRA Nº 5471/2022. | 2.225,00 | 2.225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | MATERIAIS GRAFICOS, CARTELA, FLYER, MARCA PÁGINA VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE FLYERS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EVENTOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 2090 ORDEM DE COMPRA Nº 5471/2022. | 2.225,00 | ||
| 07/10/2022 | ANULADO DEVIDO EMPENHO VALOR INCORRETO. | -2.225,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
