| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 16507 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2092/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5472/2022 | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2092/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5472/2022 | 75,00 | ||
| 24/10/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2092/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5472/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 516 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 75,00 | ||
| 26/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016507/2022 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
