| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SALETE ROTHER SWAROWSKY |
| Número do empenho: | 16509 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DIA D DIABETES CFE. MEMORANDO INTERNO 2080/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5473/2022. | 698,00 | 698,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DIA D DIABETES CFE. MEMORANDO INTERNO 2080/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5473/2022. | 698,00 | ||
| 07/10/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DIA D DIABETES CFE. MEMORANDO INTERNO 2080/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5473/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8894 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 697,92 | ||
| 07/10/2022 | ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR | -0,08 | ||
| 13/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016509/2022 SALETE ROTHER SWAROWSKY - 28632 | 697,92 | ||
| TOTAL | 697,92 | 697,92 | 697,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
