Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS DIA 30/09/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 5474/2022.
2.500,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS DIA 30/09/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 5474/2022.
2.500,00
07/10/2022
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS DIA 30/09/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 5474/2022. LIQUIDADO CFME NF 162/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
2.500,00
13/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS DIA 30/09/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 5474/2022. LIQUIDADO CFME NF 162/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
2.357,50
13/10/2022
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16510/2022
60,00
13/10/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 16510/2022
82,50
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
