Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 08 DE SETEMBRO, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1891/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5080/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 15148/2022.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 08 DE SETEMBRO, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1891/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5080/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 15148/2022.
200,00
07/10/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 08 DE SETEMBRO, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1891/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5080/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 15148/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 193 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
200,00
10/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016513/2022
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.