| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 16513 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 08 DE SETEMBRO, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1891/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5080/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 15148/2022. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 08 DE SETEMBRO, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1891/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5080/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 15148/2022. | 200,00 | ||
| 07/10/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 08 DE SETEMBRO, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1891/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5080/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 15148/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 193 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 200,00 | ||
| 10/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016513/2022 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
