STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
OUTROS, SACO PLÁSTICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS RA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 732/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5494/2022.
1,50
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2022
OUTROS, SACO PLÁSTICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS RA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 732/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5494/2022.
750,00
21/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS RA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 732/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5494/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 575 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
750,00
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016514/2022
ELEMAR BUDKE - 4628
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
