| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELEMAR BUDKE |
| Número do empenho: | 16514 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | OUTROS, SACO PLÁSTICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS RA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 732/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5494/2022. | 1,50 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | OUTROS, SACO PLÁSTICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS RA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 732/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5494/2022. | 750,00 | ||
| 21/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS RA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 732/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5494/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 575 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 750,00 | ||
| 26/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016514/2022 ELEMAR BUDKE - 4628 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
