Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16517
Data de lançamento:
06/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO QUADRO COMANDO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO E NA REDE DA CHAVE BÓIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DE TRAVESSÃO GARMATZ, CFE MEMORANDO SAPMA 443/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5486/2022.
490,00
490,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2022
SERVIÇO QUADRO COMANDO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO E NA REDE DA CHAVE BÓIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DE TRAVESSÃO GARMATZ, CFE MEMORANDO SAPMA 443/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5486/2022.
490,00
13/10/2022
SERVIÇO QUADRO COMANDO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO E NA REDE DA CHAVE BÓIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DE TRAVESSÃO GARMATZ, CFE MEMORANDO SAPMA 443/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5486/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 377 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN.
490,00
18/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO QUADRO COMANDO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO E NA REDE DA CHAVE BÓIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DE TRAVESSÃO GARMATZ, CFE MEMORANDO SAPMA 443/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5486/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 377 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN.
476,33
18/10/2022
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 16517/2022
13,67
TOTAL
490,00
490,00
490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
