STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS
VALOR REFERENTE ENCADERNAÇÕES E IMPRESSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 748/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 5497/2022.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2022
MATERIAIS GRAFICOS
VALOR REFERENTE ENCADERNAÇÕES E IMPRESSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 748/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 5497/2022.
100,00
13/12/2022
VALOR REFERENTE ENCADERNAÇÕES E IMPRESSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 748/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 5497/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 505/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
100,00
16/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016519/2022
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
