STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PÃO, LINGUIÇA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO E LINGUICINHAS DESTINADAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DIA 11/10/2022 NO E.C. SÃO JOSÉ PARA CRIANÇAS DO PRO JOVEM, CENTRO SOCIAL FLORESTA E PIM CFE. MEMORANDO INTERNO 731/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5498/2022.
915,00
915,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PÃO, LINGUIÇA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO E LINGUICINHAS DESTINADAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DIA 11/10/2022 NO E.C. SÃO JOSÉ PARA CRIANÇAS DO PRO JOVEM, CENTRO SOCIAL FLORESTA E PIM CFE. MEMORANDO INTERNO 731/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5498/2022.
915,00
21/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO E LINGUICINHAS DESTINADAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DIA 11/10/2022 NO E.C. SÃO JOSÉ PARA CRIANÇAS DO PRO JOVEM, CENTRO SOCIAL FLORESTA E PIM CFE. MEMORANDO INTERNO 731/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5498/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 573 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
915,00
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016522/2022
ELEMAR BUDKE - 4628
915,00
TOTAL
915,00
915,00
915,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.