| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELEMAR BUDKE |
| Número do empenho: | 16522 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PÃO, LINGUIÇA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO E LINGUICINHAS DESTINADAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DIA 11/10/2022 NO E.C. SÃO JOSÉ PARA CRIANÇAS DO PRO JOVEM, CENTRO SOCIAL FLORESTA E PIM CFE. MEMORANDO INTERNO 731/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5498/2022. | 915,00 | 915,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PÃO, LINGUIÇA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO E LINGUICINHAS DESTINADAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DIA 11/10/2022 NO E.C. SÃO JOSÉ PARA CRIANÇAS DO PRO JOVEM, CENTRO SOCIAL FLORESTA E PIM CFE. MEMORANDO INTERNO 731/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5498/2022. | 915,00 | ||
| 21/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO E LINGUICINHAS DESTINADAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DIA 11/10/2022 NO E.C. SÃO JOSÉ PARA CRIANÇAS DO PRO JOVEM, CENTRO SOCIAL FLORESTA E PIM CFE. MEMORANDO INTERNO 731/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5498/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 573 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 915,00 | ||
| 26/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016522/2022 ELEMAR BUDKE - 4628 | 915,00 | ||
| TOTAL | 915,00 | 915,00 | 915,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
