STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFRIGERANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA PARA PROJOVEM, PIM E CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 730/2022.
630,80
630,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFRIGERANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA PARA PROJOVEM, PIM E CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 730/2022.
630,80
11/10/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFRIGERANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA PARA PROJOVEM, PIM E CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 730/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 31727 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
558,80
11/10/2022
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO
-72,00
18/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016524/2022
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364
558,80
TOTAL
558,80
558,80
558,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
