| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 16525 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA (SALA DE FERRAMENTAS/SECRETARIA DE OBRAS), CFE MEMORANDO SO 1080/2022.ORDEM DE COMPRA 5490/2022. | 151,44 | 151,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA (SALA DE FERRAMENTAS/SECRETARIA DE OBRAS), CFE MEMORANDO SO 1080/2022.ORDEM DE COMPRA 5490/2022. | 151,44 | ||
| 07/10/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA (SALA DE FERRAMENTAS/SECRETARIA DE OBRAS), CFE MEMORANDO SO 1080/2022.ORDEM DE COMPRA 5490/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2197 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 151,44 | ||
| 13/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016525/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 151,44 | ||
| TOTAL | 151,44 | 151,44 | 151,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
