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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16525	Data de lançamento:	06/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA (SALA DE FERRAMENTAS/SECRETARIA DE OBRAS), CFE MEMORANDO SO 1080/2022.ORDEM DE COMPRA 5490/2022.	151,44	151,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA (SALA DE FERRAMENTAS/SECRETARIA DE OBRAS), CFE MEMORANDO SO 1080/2022.ORDEM DE COMPRA 5490/2022.	151,44
07/10/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA (SALA DE FERRAMENTAS/SECRETARIA DE OBRAS), CFE MEMORANDO SO 1080/2022.ORDEM DE COMPRA 5490/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2197 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT.		151,44
13/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016525/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			151,44
TOTAL		151,44	151,44	151,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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