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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	16527	Data de lançamento:	06/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO INSTALAÇÃO VIDRO VALOR REFERENE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1079/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5493/2022.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2022	SERVIÇO INSTALAÇÃO VIDRO VALOR REFERENE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1079/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5493/2022.	500,00
13/10/2022	SERVIÇO INSTALAÇÃO VIDRO VALOR REFERENE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1079/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5493/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 33 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		500,00
19/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016527/2022 LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI - 29854			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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