Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2022 |
VALOR REFERENTE A 34 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705203448099671, NOS DIAS 01 À 14 E DIAS 22,25 E 26 DE SETEMBRO SENDO 2 VEZES AO DIA), CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 2110/2022. |
4.420,00 |
|
|
| 06/10/2022 |
VALOR REFERENTE A 34 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705203448099671, NOS DIAS 01 À 14 E DIAS 22,25 E 26 DE SETEMBRO SENDO 2 VEZES AO DIA), CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 2110/2022.LIQUIDADO CFE RECIBO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
|
4.420,00 |
|
| 13/10/2022 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO |
|
-4.420,00 |
|
| 18/10/2022 |
VALOR REFERENTE A 34 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705203448099671, NOS DIAS 01 À 14 E DIAS 22,25 E 26 DE SETEMBRO SENDO 2 VEZES AO DIA), CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 2110/2022.LIQUIDADO CFE RECIBO ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
|
4.420,00 |
|
| 19/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16551/2022 - REF. OUTUBRO/2022
ANA PAULA DA SILVA KASTEN - 30665 |
|
|
3.785,79 |
| 19/10/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 16551/2022 |
|
|
355,92 |
| 19/10/2022 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16551/2022 |
|
|
278,29 |
| TOTAL |
4.420,00 |
4.420,00 |
4.420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
