| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: QUERO QUERO SA |
| Número do empenho: | 16562 | Data de lançamento: | 07/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, JOGO TALHERES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE TALHERES PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SECTD 1950/2022.ORDEM DE COMPRA 5411/2022. | 69,90 | 69,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2022 | OUTROS, JOGO TALHERES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE TALHERES PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SECTD 1950/2022.ORDEM DE COMPRA 5411/2022. | 69,90 | ||
| 11/10/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE TALHERES PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SECTD 1950/2022.ORDEM DE COMPRA 5411/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 112187/2022 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. | 69,90 | ||
| 18/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016562/2022 QUERO QUERO SA - 3315 | 69,90 | ||
| TOTAL | 69,90 | 69,90 | 69,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
