SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS, LIXEIRA INOX 12 LT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIXEIRA 12 LITROS PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SECTD 1950/2022.ORDEM DE COMPRA 5518/2022.
129,90
389,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2022
OUTROS, LIXEIRA INOX 12 LT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIXEIRA 12 LITROS PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SECTD 1950/2022.ORDEM DE COMPRA 5518/2022.
389,70
11/10/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIXEIRA 12 LITROS PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SECTD 1950/2022.ORDEM DE COMPRA 5518/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 112188/2022 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO.
389,70
18/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016563/2022
QUERO QUERO SA - 3315
389,70
TOTAL
389,70
389,70
389,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
