3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PINO, MOLA, PONTEIRA, PARAFUSO, CINTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS, PONTEIRAS,PARAFUSOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1048/2022.ORDEM DE COMPRA 5448/2022.
1.902,00
1.902,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2022
PEÇAS, PINO, MOLA, PONTEIRA, PARAFUSO, CINTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS, PONTEIRAS,PARAFUSOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1048/2022.ORDEM DE COMPRA 5448/2022.
1.902,00
10/10/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS, PONTEIRAS,PARAFUSOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1048/2022.ORDEM DE COMPRA 5448/2022.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 043.095.647 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
1.902,00
18/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016565/2022
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
1.902,00
TOTAL
1.902,00
1.902,00
1.902,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.