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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16566	Data de lançamento:	07/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, BALANCIN, PINO, MOLA, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, MOLAS, PARAFUSOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 1061/2022.ORDEM DE COMPRA 5443/2022.	3.870,00	3.870,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2022	PEÇAS, BALANCIN, PINO, MOLA, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, MOLAS, PARAFUSOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 1061/2022.ORDEM DE COMPRA 5443/2022.	3.870,00
10/10/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, MOLAS, PARAFUSOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 1061/2022.ORDEM DE COMPRA 5443/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 043.083,429 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		3.870,00
18/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016566/2022 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			3.870,00
TOTAL		3.870,00	3.870,00	3.870,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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