3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BALANCIN, PINO, MOLA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, MOLAS, PARAFUSOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 1061/2022.ORDEM DE COMPRA 5443/2022.
3.870,00
3.870,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2022
PEÇAS, BALANCIN, PINO, MOLA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, MOLAS, PARAFUSOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 1061/2022.ORDEM DE COMPRA 5443/2022.
3.870,00
10/10/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, MOLAS, PARAFUSOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 1061/2022.ORDEM DE COMPRA 5443/2022.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 043.083,429 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
3.870,00
18/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016566/2022
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
3.870,00
TOTAL
3.870,00
3.870,00
3.870,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.