3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MOLA, BALÃO, TERMINAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS, TERMINAIS E SUPORTE PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1059/2022.ORDEM DE COMPRA 5456/2022.
2.290,00
2.290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2022
PEÇAS, MOLA, BALÃO, TERMINAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS, TERMINAIS E SUPORTE PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1059/2022.ORDEM DE COMPRA 5456/2022.
2.290,00
10/10/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS, TERMINAIS E SUPORTE PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1059/2022.ORDEM DE COMPRA 5456/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 043.083.873 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
2.290,00
18/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016569/2022
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
2.290,00
TOTAL
2.290,00
2.290,00
2.290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
