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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: TISCHER RIBAS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16574	Data de lançamento:	07/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, BATERIA 105 AMP. 02 UND., TERMINAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 105ah E TERMINAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 1081/2022.ORDEM DE COMPRA 5491/2022.	1.260,00	1.260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2022	PEÇAS, BATERIA 105 AMP. 02 UND., TERMINAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 105ah E TERMINAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 1081/2022.ORDEM DE COMPRA 5491/2022.	1.260,00
13/10/2022	PEÇAS, BATERIA 105 AMP. 02 UND., TERMINAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 105ah E TERMINAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 1081/2022.ORDEM DE COMPRA 5491/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 974 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		1.260,00
19/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016574/2022 TISCHER RIBAS LTDA ME - 3901			1.260,00
TOTAL		1.260,00	1.260,00	1.260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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