3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, DESINCRAVANTE, ABRAÇADEIRA, SUPORTE FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENCRAVANTE, ABRAÇADEIRAS E SUPORTE DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO DA CAMIONETE F-350 FROTA 118, CFE MEMORANDO SO 1074/2022.ORDEM DE COMPRA 5516/2022.
2.229,00
2.229,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2022
PEÇAS, DESINCRAVANTE, ABRAÇADEIRA, SUPORTE FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENCRAVANTE, ABRAÇADEIRAS E SUPORTE DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO DA CAMIONETE F-350 FROTA 118, CFE MEMORANDO SO 1074/2022.ORDEM DE COMPRA 5516/2022.
2.229,00
11/10/2022
PEÇAS, DESINCRAVANTE, ABRAÇADEIRA, SUPORTE FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENCRAVANTE, ABRAÇADEIRAS E SUPORTE DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO DA CAMIONETE F-350 FROTA 118, CFE MEMORANDO SO 1074/2022.ORDEM DE COMPRA 5516/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4127 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
2.229,00
18/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016577/2022
JULIANO GOELZER ME - 4624
2.229,00
TOTAL
2.229,00
2.229,00
2.229,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.