| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME |
| Número do empenho: | 16577 | Data de lançamento: | 07/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, DESINCRAVANTE, ABRAÇADEIRA, SUPORTE FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENCRAVANTE, ABRAÇADEIRAS E SUPORTE DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO DA CAMIONETE F-350 FROTA 118, CFE MEMORANDO SO 1074/2022.ORDEM DE COMPRA 5516/2022. | 2.229,00 | 2.229,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2022 | PEÇAS, DESINCRAVANTE, ABRAÇADEIRA, SUPORTE FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENCRAVANTE, ABRAÇADEIRAS E SUPORTE DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO DA CAMIONETE F-350 FROTA 118, CFE MEMORANDO SO 1074/2022.ORDEM DE COMPRA 5516/2022. | 2.229,00 | ||
| 11/10/2022 | PEÇAS, DESINCRAVANTE, ABRAÇADEIRA, SUPORTE FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENCRAVANTE, ABRAÇADEIRAS E SUPORTE DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO DA CAMIONETE F-350 FROTA 118, CFE MEMORANDO SO 1074/2022.ORDEM DE COMPRA 5516/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4127 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 2.229,00 | ||
| 18/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016577/2022 JULIANO GOELZER ME - 4624 | 2.229,00 | ||
| TOTAL | 2.229,00 | 2.229,00 | 2.229,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
