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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16578	Data de lançamento:	07/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, EIXO CURTO, ENGRENAGEM, ROLAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO CURTO, ENGRENAGENS E ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 1070/2022.ORDEM DE COMPRA 5515/2022.	5.928,90	5.928,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2022	PEÇAS, EIXO CURTO, ENGRENAGEM, ROLAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO CURTO, ENGRENAGENS E ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 1070/2022.ORDEM DE COMPRA 5515/2022.	5.928,90
19/10/2022	PEÇAS, EIXO CURTO, ENGRENAGEM, ROLAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO CURTO, ENGRENAGENS E ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 1070/2022.ORDEM DE COMPRA 5515/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 668 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		5.928,90
24/10/2022	Pagamento de Empenho 16578/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.928,90
TOTAL		5.928,90	5.928,90	5.928,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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