Nome do Credor: CENTRAL AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS L
Dados do Empenho
Número do empenho:
16579
Data de lançamento:
07/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DE 04 PNEUS NOVOS DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 470/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5521/2022.
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2022
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DE 04 PNEUS NOVOS DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 470/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5521/2022.
280,00
13/10/2022
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DE 04 PNEUS NOVOS DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 470/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5521/2022. LIQUIDADO CFE; NF Nº 700 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
280,00
18/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016579/2022
CENTRAL AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 28865
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
