Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059
Dados do Empenho
Número do empenho:
16582
Data de lançamento:
07/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PODA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODA REALIZADA NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2053/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5507/2022.
148,32
148,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2022
SERVIÇO PODA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODA REALIZADA NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2053/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5507/2022.
148,32
10/10/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODA REALIZADA NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2053/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5507/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 34 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA EM SAÚDE LETICIA DE O R BRONSTRUP.
148,32
14/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016582/2022
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584
148,32
TOTAL
148,32
148,32
148,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
