STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ E ALMOÇO) A FIM DE BUSCAR PACIENTE NO CENTRO TERAPÊUTICO ITAARA, EM SANTA MARIA-RS, PARA INTERNAÇÃO NO RECANTO SÃO JORGE, EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 07/10/2022, CFE MEMORANDO AS Nº 759/2022.
0,00
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ E ALMOÇO) A FIM DE BUSCAR PACIENTE NO CENTRO TERAPÊUTICO ITAARA, EM SANTA MARIA-RS, PARA INTERNAÇÃO NO RECANTO SÃO JORGE, EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 07/10/2022, CFE MEMORANDO AS Nº 759/2022.
108,00
07/10/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ E ALMOÇO) A FIM DE BUSCAR PACIENTE NO CENTRO TERAPÊUTICO ITAARA, EM SANTA MARIA-RS, PARA INTERNAÇÃO NO RECANTO SÃO JORGE, EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 07/10/2022, CFE MEMORANDO AS Nº 759/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
108,00
27/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016585/2022
FABIO GELAIN COCCO - 18853
108,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
