Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
16597
Data de lançamento:
07/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, CARTELA, FLYER, MARCA PÁGINA
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOPARA REALIZAR CAMPANHA COM ALUNOS E PAIS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO TABAGISMO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2090/2022 E ORDEM DE COMPRA 5471/2022.
3.225,00
3.225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2022
MATERIAIS GRAFICOS, CARTELA, FLYER, MARCA PÁGINA
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOPARA REALIZAR CAMPANHA COM ALUNOS E PAIS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO TABAGISMO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2090/2022 E ORDEM DE COMPRA 5471/2022.
3.225,00
24/10/2022
MATERIAIS GRAFICOS, CARTELA, FLYER, MARCA PÁGINA
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOPARA REALIZAR CAMPANHA COM ALUNOS E PAIS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO TABAGISMO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2090/2022 E ORDEM DE COMPRA 5471/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 714 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
3.225,00
31/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016597/2022
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
3.225,00
TOTAL
3.225,00
3.225,00
3.225,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.