Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16603
Data de lançamento:
07/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
OUTROS,ABS SAO JOAO SOFT MULTIUSO PACOTE COM 20 UN
15,29
76,45
13.00
OUTROS,ROUPA INTIMA BIGFRAL MOVIMENT G PAC/COM 7 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA PACIENTE ONCOLÓGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2078/2022.ORDEM DE COMPRA 5522/2022.
26,99
350,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2022
OUTROS,ABS SAO JOAO SOFT MULTIUSO PACOTE COM 20 UN OUTROS,ROUPA INTIMA BIGFRAL MOVIMENT G PAC/COM 7 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA PACIENTE ONCOLÓGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2078/2022.ORDEM DE COMPRA 5522/2022.
427,32
17/10/2022
OUTROS,ABS SAO JOAO SOFT MULTIUSO PACOTE COM 20 UN
OUTROS,ROUPA INTIMA BIGFRAL MOVIMENT G PAC/COM 7 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA PACIENTE ONCOLÓGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2078/2022.ORDEM DE COMPRA 5522/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40.372 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
427,32
21/10/2022
Pagamento de Empenho 16603/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
427,32
TOTAL
427,32
427,32
427,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
