3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, CARTUCHO HP 122
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 103/4º PEL/2022.ORDEM DE COMPRA 5530/2022.
85,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2022
OUTROS, CARTUCHO HP 122
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 103/4º PEL/2022.ORDEM DE COMPRA 5530/2022.
170,00
17/10/2022
OUTROS, CARTUCHO HP 122
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 103/4º PEL/2022.ORDEM DE COMPRA 5530/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 43.217.250 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO. RICARDO GASTRING.
170,00
19/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016611/2022
MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686
170,00
TOTAL
170,00
170,00
170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
