| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 16611 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, CARTUCHO HP 122 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 103/4º PEL/2022.ORDEM DE COMPRA 5530/2022. | 85,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | OUTROS, CARTUCHO HP 122 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 103/4º PEL/2022.ORDEM DE COMPRA 5530/2022. | 170,00 | ||
| 17/10/2022 | OUTROS, CARTUCHO HP 122 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 103/4º PEL/2022.ORDEM DE COMPRA 5530/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 43.217.250 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO. RICARDO GASTRING. | 170,00 | ||
| 19/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016611/2022 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
