3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, ADESIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DIGITAIS PERFURADOS PARA ADESIVAMENTO NA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SF Nº 146/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5531/2022.
205,00
820,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2022
OUTROS, ADESIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DIGITAIS PERFURADOS PARA ADESIVAMENTO NA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SF Nº 146/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5531/2022.
820,00
27/12/2022
OUTROS, ADESIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DIGITAIS PERFURADOS PARA ADESIVAMENTO NA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SF Nº 146/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5531/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 055 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CELDO ENDRES.
820,00
29/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16612/2022
AIRTON JOSE KRAMMES ME - 640
820,00
TOTAL
820,00
820,00
820,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
