| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES ME |
| Número do empenho: | 16612 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OUTROS, ADESIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DIGITAIS PERFURADOS PARA ADESIVAMENTO NA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SF Nº 146/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5531/2022. | 205,00 | 820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | OUTROS, ADESIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DIGITAIS PERFURADOS PARA ADESIVAMENTO NA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SF Nº 146/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5531/2022. | 820,00 | ||
| 27/12/2022 | OUTROS, ADESIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DIGITAIS PERFURADOS PARA ADESIVAMENTO NA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SF Nº 146/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5531/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 055 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CELDO ENDRES. | 820,00 | ||
| 29/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16612/2022 AIRTON JOSE KRAMMES ME - 640 | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
