| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANTONIO LUIZ LANDWOGT GOULARTE 45443947087 |
| Número do empenho: | 16618 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.63 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO NA USINA DE BRITAGEM (BRITADOR FIXO), CFE MEMORANDO SO 1090/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5537/2022. | 80,00 | 530,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO NA USINA DE BRITAGEM (BRITADOR FIXO), CFE MEMORANDO SO 1090/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5537/2022. | 530,40 | ||
| 14/10/2022 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO NA USINA DE BRITAGEM (BRITADOR FIXO), CFE MEMORANDO SO 1090/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5537/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 018 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 530,40 | ||
| 19/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016618/2022 ANTONIO LUIZ LANDWOGT GOULARTE 45443947087 - 27476 | 530,40 | ||
| TOTAL | 530,40 | 530,40 | 530,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
