3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, REPARO, ELEMENTO, PORCA, VÁLVULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 1075/2022.ORDEM DE COMPRA 5541/2022.
5.186,75
5.186,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2022
PEÇAS, REPARO, ELEMENTO, PORCA, VÁLVULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 1075/2022.ORDEM DE COMPRA 5541/2022.
5.186,75
14/10/2022
PEÇAS, REPARO, ELEMENTO, PORCA, VÁLVULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 1075/2022.ORDEM DE COMPRA 5541/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº4131 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
5.186,75
19/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016622/2022
JULIANO GOELZER ME - 4624
5.186,75
TOTAL
5.186,75
5.186,75
5.186,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.