Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 471/2022.ORDEM DE COMPRA 5542/2022.
65,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2022
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 471/2022.ORDEM DE COMPRA 5542/2022.
65,00
17/10/2022
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 471/2022.ORDEM DE COMPRA 5542/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 32509 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
65,00
19/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016623/2022
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1
65,00
TOTAL
65,00
65,00
65,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
