| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA |
| Número do empenho: | 16626 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 510.00 | Luvas de procedimento confeccionada em látex, com | 14,17 | 7.226,70 |
| 200.00 | Luvas de procedimento confeccionada em látex, com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROTEÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 60/2022, MEMORANDO SE 1889/2022. | 14,17 | 2.834,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | Luvas de procedimento confeccionada em látex, com Luvas de procedimento confeccionada em látex, com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROTEÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 60/2022, MEMORANDO SE 1889/2022. | 10.060,70 | ||
| 22/11/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROTEÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 60/2022, MEMORANDO SE 1889/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/850809 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 10.060,70 | ||
| 24/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016626/2022 MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA - 15984 | 10.060,70 | ||
| TOTAL | 10.060,70 | 10.060,70 | 10.060,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
