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Exercício: 2022
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	16628	Data de lançamento:	10/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. DE OBRAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SMOV/ DPTO. TRANSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9326/2022.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2022	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SMOV/ DPTO. TRANSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9326/2022.	2.000,00
10/10/2022	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SMOV/ DPTO. TRANSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9326/2022. LIQUIDADO CFE FATURA Nº 3462 ANEXA E ASSINADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. SETEMBRO/22.		233,44
18/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SMOV/ DPTO. TRANSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9326/2022. LIQUIDADO CFE FATURA Nº 3462 ANEXA E ASSINADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. SETEMBRO/22.			233,44
11/11/2022	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SMOV/ DPTO. TRANSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9326/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA 3555 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.OUT/22		262,24
17/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SMOV/ DPTO. TRANSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9326/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA 3555 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.OUT/22			262,24
09/12/2022	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SMOV/ DPTO. TRANSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9326/2022. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº3654 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM REF.NOVEMBRO/2022.		152,32
16/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SMOV/ DPTO. TRANSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9326/2022. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº3654 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM REF.NOVEMBRO/2022.			152,32
11/01/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SMOV/ DPTO. TRANSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9326/2022. LIQUIDADO CFE.FATURA DE LOCAÇÃO Nº 3809 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. DEZ/22.		297,28
11/01/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SMOV/ DPTO. TRANSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9326/2022. LIQUIDADO CFE.FATURA DE LOCAÇÃO Nº 3809 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. DEZ/22.		188,58
11/01/2023	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-866,14
18/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16628/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			188,58
18/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16628/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			297,28
TOTAL		1.133,86	1.133,86	1.133,86
SALDO A PAGAR				0,00