| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GILSON RODRIGUES DA CRUZ |
| Número do empenho: | 16643 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO APÓS TROCA DA TURBINA DA VAN FROTA 199, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2140/2022. | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO APÓS TROCA DA TURBINA DA VAN FROTA 199, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2140/2022. | 180,00 | ||
| 10/10/2022 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO APÓS TROCA DA TURBINA DA VAN FROTA 199, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2140/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 180,00 | ||
| 18/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016643/2022 GILSON RODRIGUES DA CRUZ - 20453 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
