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Exercício: 2022
Nome do Credor: GILSON RODRIGUES DA CRUZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	16643	Data de lançamento:	10/10/2022
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO APÓS TROCA DA TURBINA DA VAN FROTA 199, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2140/2022.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2022	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO APÓS TROCA DA TURBINA DA VAN FROTA 199, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2140/2022.	180,00
10/10/2022	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO APÓS TROCA DA TURBINA DA VAN FROTA 199, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2140/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		180,00
18/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016643/2022 GILSON RODRIGUES DA CRUZ - 20453			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00