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Exercício: 2022
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16646	Data de lançamento:	11/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, SILENCIADOR, FILTRO, CONECTOR, CUICA, MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SILENCIADOR, FILTROS, CONECTORES E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA Nº 133, CFE MEMORANDO SO 1092/2022.ORDEM DE COMPRA 5547/2022.	3.399,76	3.399,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2022	PEÇAS, SILENCIADOR, FILTRO, CONECTOR, CUICA, MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SILENCIADOR, FILTROS, CONECTORES E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA Nº 133, CFE MEMORANDO SO 1092/2022.ORDEM DE COMPRA 5547/2022.	3.399,76
19/10/2022	PEÇAS, SILENCIADOR, FILTRO, CONECTOR, CUICA, MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SILENCIADOR, FILTROS, CONECTORES E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA Nº 133, CFE MEMORANDO SO 1092/2022.ORDEM DE COMPRA 5547/2022. LIQUIDADO CFE. DANF Nº 3537 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		3.399,76
21/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016646/2022 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017			3.399,76
TOTAL		3.399,76	3.399,76	3.399,76
SALDO A PAGAR				0,00