| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 16655 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA, CFE MEMORANDO AS Nº 761/2022.ORDEM DE COMPRA 5556/2022. | 48,07 | 48,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA, CFE MEMORANDO AS Nº 761/2022.ORDEM DE COMPRA 5556/2022. | 48,07 | ||
| 14/10/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA, CFE MEMORANDO AS Nº 761/2022.ORDEM DE COMPRA 5556/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 91252 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETAIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 48,07 | ||
| 25/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016655/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 48,07 | ||
| TOTAL | 48,07 | 48,07 | 48,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
