STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA, CFE MEMORANDO AS Nº 761/2022.ORDEM DE COMPRA 5556/2022.
48,07
48,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA, CFE MEMORANDO AS Nº 761/2022.ORDEM DE COMPRA 5556/2022.
48,07
14/10/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA, CFE MEMORANDO AS Nº 761/2022.ORDEM DE COMPRA 5556/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 91252 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETAIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
48,07
25/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016655/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
48,07
TOTAL
48,07
48,07
48,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
